重庆市万州区体育场馆管理中心2023年单位预算情况说明

　　重庆市万州区体育场馆管理中心2023年单位预算情况说明重庆市万州区体育场馆管理中心宗旨和主要职责任务是：提供体育场馆服务，促进体育事业发展；负责所辖体育场馆的管理维护，提供体育场馆相关公益服务。具体职责任务是：

　　根据《重庆市万州区机构编制委员会办公室关于重新明确万州区体育学校等事业单位机构编制的批复》（万州编办发［2008］25号），编制人数17人，在职人员11人，退休人员10人。我中心属公益二类事业单位，是财政差额补助的二级预算单位。

　　（一）收入预算：2023年年初预算数350.47万元，其中：一般公共预算拨款350.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少302.62万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少282.62万元，政府性基金预算拨款较上年减少20万元。

　　（二）支出预算：2023年年初预算数350.47万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算277.77万元，社会保障和就业支出预算48.82万元，卫生健康支出预算12.90万元，住房保障支出预算10.97万元。支出预算较2022年减少302.62万元，主要是基本支出预算增加64.38万元，项目支出预算减少367.00万元,综合支出预算较2022年减少302.62万元。

　　2023年一般公共预算财政拨款收入350.47万元，一般公共预算财政拨款支出350.47万元，比2022年减少282.62万元博鱼体育app下载。其中：基本支出235.47万元，比2022年增加64.38万元，主要原因是基本支出预算增加了超额绩效工资以及健康修养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，医疗费，住房公积金，生活补助，医疗补助，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出115.00万元，比2022年减少347.00万元，主要原因是一是中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助减少，二是免费低收费开放补助（非税收入成本）减少，项目支出主要用于公共体育场馆免费低收费开放保障运行以及赛事活动的开展等。

　　2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少20.00万元，主要原因2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　2023年“三公”经费预算3.90万元，比2022年增加3.90万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务接待计划；公务用车运行维护费3.90万元，比2022年增加3.90万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费汇总编入办公经费预算，未单独分项列公务用车运行维护费预算，2023年度细化公用经费预算，单独编制公务用车运行维护费预算，因此本年数较上年数增加；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

　　（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2023年本单位无政府采购收支预算。

　　（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款115.00万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，本年度无公务车辆购置预算安排。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）“2070307-体育场馆”（支出功能分类科目项级）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。